倉儲作業

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倉儲作業(Warehousing and Storage Activities)

目錄

什麼是倉儲作業

  倉儲作業是指從商品入庫商品發送出庫的整個倉儲作業全過程。主要包括入庫流程、在庫管理和出庫流程等內容。

倉儲作業環節

  倉儲作業過程可歸納為訂單處理作業、採購作業、入庫作業盤點作業揀貨作業、出庫作業和配送作業七個環節。

  (一)訂單處理作業

  倉庫的業務歸根結底來源於客戶的訂單,它始於客戶的詢價業務部門的報價,然後接收客戶訂單,業務部門瞭解庫存狀況、裝卸能力流通加工能力、包裝能力和配送能力等,以滿足客戶需求。對於具有銷售功能的倉庫,核對客戶的信用狀況、未付款信息也是重要的內容之一。對於服務於連鎖企業物流中心,其業務部門也叫做客戶服務部。每日處理訂單和與客戶經常溝通客戶服務的主要功能。

  (二)採購作業

  採購作業環節一是將倉庫的存貨控制在一個可接受的水平,二是尋求訂貨批量、時間和價格的合理關係。採購信息來源於客戶訂單、歷史銷售數據和倉庫存貨量,所以倉庫的採購活動不是獨立的商品買賣活動。採購作業包括統計商品需求數量、查詢供貨廠商交易條件,然後根據所需數量及供貨商提供的經濟訂購批量提出採購單。服務於連鎖企業的物流中心,此項工作由存貨控制部來完成。

  (三)入庫作業

  倉庫發出採購訂單或訂單後,庫房管理員即可根據採購單上預定入庫日期進行作業安排,在商品入庫當日,進行入庫商品資料查核、商品檢驗,當質量或數量與訂單不符時,應進行準確地記錄,及時向採購部門反饋信息。庫房管理員按庫房規定的方式安排卸貨、托盤碼放和貨品入位。對於同一張訂單分次到貨,或不能同時到達的商品要進行認真的記錄,並將部分收貨記錄資料保存到規定的到貨期限。

  (四)盤點作業

  倉儲盤點是倉庫定期對倉庫在庫貨品實際數量與賬面數量進行核查。通過盤點,掌握倉庫真實的貨品數量,為財務核算、存貨控制提供依據。

  (五)揀貨作業

  根據客戶訂單的品種及數量進行商品的揀選,揀選可以按路線揀選也可以按單一訂單揀選。揀選工作包括揀取作業、補充作業的貨品移動安排和人員調度。

  (六)出貨作業

  出貨作業是完成商品揀選及流通加工作業之後,送貨之前的準備工作。出貨作業包括準備送貨文件、為客戶列印出貨單據、準備發票、制定出貨調度計劃、決定貨品在車上的擺放方式、列印裝車單等工作。

  (七)配送作業

  配送作業包括送貨路線規劃、車輛調度、司機安排、與客戶及時聯繫、商品在途的信息跟蹤、意外情況處理及文件處理等工作。

倉儲作業流程

  一、目的:

  確保物流暢通、安全、有序,降低庫存積壓,提高庫存周轉率,促使銷售、生產、採購相協調,加速資金流通。

  二、採購入庫

  採購物資到廠後,供應商將《送貨單》交倉管員,由倉管員引導供方將物資存放在待檢區。供應商《送貨單》必須註明我公司《物料訂購單》單號及訂購數量、送貨數量等信息。

  由倉庫管理員和採購員在一個工作日內依《物料訂購單》對檢驗物資進行驗證。驗證內容包括:物料名稱、型號、規格、顏色、材質、產品包裝、標識、數量等,數量按抽樣比例進行量測,遵照孰少孰準嚴則按比例進行扣除。驗證合格後在供應商《送貨單》上填寫實際入庫數量並簽收,同時開具《送檢入庫單》在二小時內通知檢驗人員進行檢驗。檢驗合格後由倉管員依照定置管理進行歸位擺放,併進行標示,然後在《物料訂購單》上註銷訂購數量,依《送檢入庫單》及時填寫《存貨弔卡》和登記《存貨計數帳》;檢驗不合格需退貨的填報《驗退單》辦理退貨手續。

  入庫數量與訂購數量必須相吻合,嚴格執行入庫數量上浮比率標準,超出部分填寫《驗退單》通知採購人員予以退回供應商處理。如供應商確需寄存於我司倉庫等待訂單的,由倉管員在《廠商寄存物料登記簿》上登記。並將寄存物料按定置管理擺放,並做好標識;交貨數量未達訂購數量時,以補足為原則,但不影響訂單生產,有利降低庫存積壓的由倉庫主管覆核,經資材部經理同意後,可免補交,短交如需補足時,倉管員應通知採購人員聯絡供應商處理。

  《送檢入庫單》須依據《物料訂購單》、《送貨單》或《發票》載明供應商名稱、訂購單號、製造單號、產品型號、製造數量、物料名稱、型號、規格、顏色、材質、單位、訂購數量、送檢數量、入庫數量、單價、金額、備註,《送檢入庫單》經倉管員、檢驗員、倉庫主管簽字後將結算聯、財務聯連同送貨單、發票交採購人員。

  驗收中發現的問題,要及時通知倉庫主管和採購人員處理。

  三、自製入庫

  1.企業自製的半成品產成品入庫,須有品保部門出具的產品質量檢驗合格證明,並隨同《半成品成品入庫單》由專人送交倉庫,倉管員依據實收數量進行簽收。

  2.《半成品、成品入庫單》一式三聯,一聯由倉庫作為登記實物帳的依據,一聯交生產車間作產量統計依據,一聯交財務部作為成本核算和半成品、產成品核算的依據。

  生產部門領用生產性物料時,由領料經辦人員依據《生產排程》、《生產表》開立《限額領料單》經領料部門主管核簽後,向倉庫辦理領料。超出限額部份由車間開立《超額領料單》,註明超領原因後呈領料部門主管、經理、倉庫主管批示意見後向倉庫辦理領料。

  3、領用工具類材料時,領用保管人應填寫《領料單》經部門主管覆核,經理審核,總經理批准後連同拿《工具保管記錄卡》到倉庫辦理領用保管手續。

  領用其它非生產性物資時,由領料部門填寫《領料單》,預算內用料經部門主管簽核後領料,預算外用料須寫明用途後呈部門經理審核,總經理批准後方可領料。

  4.《領料單》一式三聯,一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據,一聯交財務部作成本核算依據,一聯由倉庫作為登記實物帳的依據,《領料單》必須寫明領用部門及用途,生產性物資領料單還須註明製造單號、產品型號、製造數量、領料日期及物料明細信息。生產性物資發料倉管員依據《生產表》及《生產排程》、《限、超領料單》的發料日期進行備料,準確、及時的發料,並填寫實發數量由領料車間點交簽收。超額領料如有挪單或原料不足要及時通知採購和相關部門。

  非生產性物料發料對照各領料部門用量預算執行,預算外按經總經理批准的《領料單》發料。

  四、退料

  1.使用單位對於領用的材料,在使用時遇有材料質量異常,用料變更或用餘時,使用單位應註記於《退料單》內經部門主管與主管檢驗員確認簽字後將物料整理、標示後方可連同料品繳回倉庫。

  2.對於使用單位退回的料品,倉庫人員應依檢驗退回的原因,研判處理對策,如原因系由於供應商所造成者,應立即與採購人員協調供應商處理。

  五、庫存物資的報廢

  庫存物資因變質,失效等原因而無使用價值的,由倉庫主管填報《庫存物資報廢申請單》,經部門經理,品保部經理和總經理審批後轉管理部處理。

  六、成品出貨

  1.成品出庫依據業務部之《出貨申請單》,經總經理批准後倉庫方可辦理出庫手續,出庫時倉管員要認真核對其數量、配色、批次準確無誤後並開出《出庫單》,經部門經理批准才可放行。

  2.《出庫單》一式三聯,一聯倉庫作為登記實物帳的依據,一聯交財務作為結算貨款依據,一聯業務留存備查。

  七、庫存管理

  1.倉管員每天按照《入庫單》、《領料單》、《退料單》《出庫單》上所填寫之產品型號、物料名稱、數量在相應的帳、卡上進行登記,做到日清月結,數字準確、完整,便於抽查庫存。

  2.倉庫員必須定期對庫存原(物)料進行實物盤點,每月一小盤,每半年一大盤。財務人員予以抽查或監盤,並由倉管員填制《盤點表》,一式三份,一聯倉庫留存,一聯交財務部,一聯交公司資材部主管,並將實物盤點數與《存貨計數帳》核對,如損耗或溢出應編製《盤盈、虧表》,經財務部門核實,說明盈虧原因報資材部經理、總經理簽署意見後方可作帳務調整,以確保財務帳、存貨計數帳、存貨弔卡和實物相符合。

  八、報表的填報

  倉管員於每月8日前結算出本月物料進出的合計、本年累計與結存數量,併在30日前編製《原材料進出結存表》上報相關部門及人員(資材部經理及對應採購員、財務部、總經辦)。

  九、存檔

  倉管人員應對《物料訂購單》、《送檢入庫單》、《驗退單》、《生產表》、《生產排程》、《限、超領料單》、《領料單》、《半成品成品入庫單》、《出貨申請單》、《出庫單》進行分類整理,按時間序時順序裝訂成冊存檔一年。

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評論(共1條)

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220.130.167.* 在 2018年12月27日 10:42 發表

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